一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职能及人员构成情况
重庆幼儿师范高等专科学校是2012年5月经重庆市人民政府批准的重庆唯一一所以培养学前教育师资为主的公办全日制普通高等师范专科学校。根据重庆市人民政府渝府【2015】44号文件精神，2015年9月15日，重庆幼儿师范高等专科学校由区管划转市教委管理。
目前学校共设有党政机构8个，教学机构10个，群团组织2个。目前我校编制人数511人（其中事业工勤编制25人、管理编制128人、专业技术编制358人），现有在职教职工400人，离休人员1人，退休人员131人，遗属补助人员12人。
2017年秋学期大专学生在校人数8915人，预计2018年秋学期大专学生达到10000人。
（二）学校的主要职责：为重庆和周边地区培养专科层次的学前教育教师和管理人才，致力于在职学前教育教师的教育培训提高。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入8786.32万元，一般公共预算财政拨款支出8786.32万元，比2017年增加313.49万元。其中：基本支出7167.16万元，比2017年增加708.38万元，主要原因是2017年12月新进教职工19人和学生人数增加相应运行费用增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1619.16万元，比2017年减少394.89万元，主要原因是预算安排提高了财政资金对基本支出保障比例，部分教学仪器设备购置、基本办学条件改善等项目，使用教育收费资金安排。项目支出主要用于高职骨干专业建设、实训基地建设、教师队伍建设等内涵发展项目和学生资助。
我单位2018年部门预算无政府性基金收支，与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算169.38万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用50万元，与2017年持平；公务接待费24.38万元，与2017年持平；公务用车运行维护费95万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费计划之内。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额2790.35万元，其中：政府采购货物预算1540.35万元、政府采购工程预算1220.00万元、政府采购服务预算30万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1619.16万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表
表2重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
表3重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
表4重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
表5重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表
表6重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表
表7重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表
表8重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表
表1
| | | | | | |
重庆幼儿师范高等专科学校财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
| 国有资本经营预算财政拨款
|
一、本年收入
| 8,786.32
| 一、本年支出
| 8,786.32
| 8,786.32
|
|
|
一般公共预算拨款
| 8,786.32
| 教育支出
| 7,977.41
| 7,977.41
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
| 社会保障和就业支出
| 462.13
| 462.13
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 154.10
| 154.10
|
|
|
二、上年结转
|
| 住房保障支出
| 192.68
| 192.68
|
|
|
一般公共预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 二、结转下年
|
|
|
|
|
收入总数
| 8,786.32
| 支出总数
| 8,786.32
| 8,786.32
|
|
|
表2
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目
| 2018年预算数
|
科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
| 合计
| 8,786.32
| 7,167.16
| 1,619.16
|
205
| 教育支出
| 7,977.41
| 6,358.25
| 1,619.16
|
20503
| 职业教育
| 7,977.41
| 6,358.25
| 1,619.16
|
2050305
| 高等职业教育
| 7,977.41
| 6,358.25
| 1,619.16
|
208
| 社会保障和就业支出
| 462.13
| 462.13
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 462.13
| 462.13
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 11.05
| 11.05
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 321.13
| 321.13
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 128.45
| 128.45
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 1.50
| 1.50
|
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 154.10
| 154.10
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 154.10
| 154.10
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 154.10
| 154.10
|
|
221
| 住房保障支出
| 192.68
| 192.68
|
|
22102
| 住房改革支出
| 192.68
| 192.68
|
|
2210201
| 住房公积金
| 192.68
| 192.68
|
|
表3
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目
| 2018年基本支出
|
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 人员经费
| 公用经费
|
|
| 合计
| 7,167.16
| 5,225.06
| 1,942.10
|
301
| 工资福利支出
| 5,210.85
| 5,210.85
|
|
30101
| 基本工资
| 1,542.35
| 1,542.35
|
|
30102
| 津贴补贴
| 63.30
| 63.30
|
|
30107
| 绩效工资
| 2,392.00
| 2,392.00
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 321.13
| 321.13
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 128.45
| 128.45
|
|
30110
| 职工基本医疗保险缴费
| 154.10
| 154.10
|
|
30112
| 其他社会保障缴费
| 32.76
| 32.76
|
|
30113
| 住房公积金
| 192.68
| 192.68
|
|
30199
| 其他工资福利支出
| 384.08
| 384.08
|
|
302
| 商品和服务支出
| 1,942.10
|
| 1,942.10
|
30201
| 办公费
| 167.10
|
| 167.10
|
30202
| 印刷费
| 90.00
|
| 90.00
|
30203
| 咨询费
| 25.00
|
| 25.00
|
30204
| 手续费
| 5.00
|
| 5.00
|
30205
| 水费
| 180.00
|
| 180.00
|
30206
| 电费
| 140.00
|
| 140.00
|
30207
| 邮电费
| 15.00
|
| 15.00
|
30211
| 国内差旅费
| 110.62
|
| 110.62
|
30212
| 因公出国（境）费用
| 50.00
|
| 50.00
|
30214
| 租赁费
| 5.00
|
| 5.00
|
30215
| 会议费
| 50.00
|
| 50.00
|
30216
| 培训费
| 73.14
|
| 73.14
|
30217
| 公务接待费
| 24.38
|
| 24.38
|
30226
| 劳务费
| 20.00
|
| 20.00
|
30228
| 工会经费
| 207.52
|
| 207.52
|
30229
| 福利费
| 191.09
|
| 191.09
|
30231
| 公务用车运行维护费
| 95.00
|
| 95.00
|
30239
| 其他交通费用
| 16.00
|
| 16.00
|
30240
| 税金及附加费用
| 10.00
|
| 10.00
|
30299
| 其他商品和服务支出
| 467.25
|
| 467.25
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 14.21
| 14.21
|
|
30301
| 离休费
| 4.79
| 4.79
|
|
30305
| 生活补助
| 7.92
| 7.92
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 1.50
| 1.50
|
|
表4
重庆幼儿师范高等专科学校一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2018年预算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车购置费
| 公务用车运行费
|
169.38
| 50.00
| 95.00
|
| 95.00
| 24.38
|
表5
重庆幼儿师范高等专科学校政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
| 科目名称
| 本年政府性基金预算财政拨款支出
|
合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府基金收支，故此表无数据。
表6
重庆幼儿师范高等专科学校部门收支总表
单位：万元
收入
| 支出
|
项目
| 预算数
| 项目
| 预算数
|
一般公共预算拔款收入
| 8,786.32
| 住房保障支出
| 663.00
|
政府性基金预算拨款收入
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 532.45
|
国有资本经营预算拨款收入
|
| 社会保障和就业支出
| 825.97
|
事业收入
| 5,794.75
| 教育支出
| 12,909.65
|
事业单位经营收入
|
|
|
|
其他收入
| 350.00
|
|
|
本年收入合计
| 14,931.07
| 本年支出合计
| 14,931.07
|
用事业基金弥补收支差额
|
| 结转下年
|
|
上年结转
|
|
|
|
收入总计
| 14,931.07
| 支出总计
| 14,931.07
|
表7
重庆幼儿师范高等专科学校部门收入总表
单位：万元
科目
| 合计
| 上年结转
| 一般公共预算拨款收入
| 事业收入
| 其他收入
|
科目编码
| 科目名称
| 金额
| 其中：教育收费
|
|
| 合计
| 14,931.07
|
| 8,786.32
| 5,794.75
| 5,794.75
| 350.00
|
205
| 教育支出
| 12,909.65
|
| 7,977.41
| 4,582.24
| 4,582.24
| 350.00
|
20503
| 职业教育
| 12,909.65
|
| 7,977.41
| 4,582.24
| 4,582.24
| 350.00
|
2050305
| 高等职业教育
| 12,909.65
|
| 7,977.41
| 4,582.24
| 4,582.24
| 350.00
|
208
| 社会保障和就业支出
| 825.97
|
| 462.13
| 363.84
| 363.84
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 825.97
|
| 462.13
| 363.84
| 363.84
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 14.05
|
| 11.05
| 3.00
| 3.00
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 578.87
|
| 321.13
| 257.74
| 257.74
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 231.55
|
| 128.45
| 103.10
| 103.10
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 1.50
|
| 1.50
|
|
|
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 532.45
|
| 154.10
| 378.35
| 378.35
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 532.45
|
| 154.10
| 378.35
| 378.35
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 532.45
|
| 154.10
| 378.35
| 378.35
|
|
221
| 住房保障支出
| 663.00
|
| 192.68
| 470.32
| 470.32
|
|
22102
| 住房改革支出
| 663.00
|
| 192.68
| 470.32
| 470.32
|
|
2210201
| 住房公积金
| 663.00
|
| 192.68
| 470.32
| 470.32
|
|
表8
重庆幼儿师范高等专科学校部门支出总表
单位：万元
科目编码
| 科目名称
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
|
|
| 合计
| 14,931.07
| 10,811.34
| 4,119.73
|
205
| 教育支出
| 12,909.65
| 8,789.92
| 4,119.73
|
20503
| 职业教育
| 12,909.65
| 8,789.92
| 4,119.73
|
2050305
| 高等职业教育
| 12,909.65
| 8,789.92
| 4,119.73
|
208
| 社会保障和就业支出
| 825.97
| 825.97
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 825.97
| 825.97
|
|
2080502
| 事业单位离退休
| 14.05
| 14.05
|
|
2080505
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出
| 578.87
| 578.87
|
|
2080506
| 机关事业单位职业年金缴费支出
| 231.55
| 231.55
|
|
2080599
| 其他行政事业单位离退休支出
| 1.50
| 1.50
|
|
210
| 医疗卫生与计划生育支出
| 532.45
| 532.45
|
|
21011
| 行政事业单位医疗
| 532.45
| 532.45
|
|
2101102
| 事业单位医疗
| 532.45
| 532.45
|
|
221
| 住房保障支出
| 663.00
| 663.00
|
|
22102
| 住房改革支出
| 663.00
| 663.00
|
|
2210201
| 住房公积金
| 663.00
| 663.00
|
|
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